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外貿(mào)公司如何通過香港公司合理避稅?具體操作如下!

外貿(mào)企業(yè)主必看!探索香港公司稅務(wù)優(yōu)勢,掌握避稅技巧,通過實例分析,為外貿(mào)企業(yè)揭示合法節(jié)稅之道~

在這個全球化的商業(yè)大家庭里,無論你是跨境電商的新手,還是想要拓展國際業(yè)務(wù)的老手,甚至是計劃在海外上市的企業(yè)家,注冊一家境外公司都成了大家的共同選擇。

在眾多的選擇中,香港以其獨特的魅力,成為了許多人心目中的“香餑餑”。

根據(jù)《稅務(wù)條例》,香港的直接稅只有三種:利得稅、物業(yè)稅和薪俸稅

而且,香港實行的是來源地征稅原則,也就是說,只有那些真正“香港制造”的利潤才需要納稅,其他的,統(tǒng)統(tǒng)不用操心。

今天,就讓小誠教您如何利用香港公司來合理避稅,讓你的跨境事業(yè)紅紅火火!

一、香港的稅有哪些

香港是屬地征稅原則,簡單來說,就是如果你的生意不在香港,那么利潤來源非香港的部分,就不用交稅啦。

01 企業(yè)所得稅(16.5%)

在香港,這叫做利得稅,一般稅率是16.5%。但是,如果你的年利潤不超過200萬港幣,那么恭喜你,可以享受8.25%的優(yōu)惠稅率。

例如:您的流水是1000萬,那么就是按照 [(1000萬 - 200萬)* 16.5% + (200萬 * 8.25% - 寬免額)]的稅款。

02 個人所得稅(2% - 17%)

在香港,這叫做薪俸稅,稅率在2%到17%之間。沒有雇員就無需繳納,加上大多數(shù)離岸經(jīng)營的企業(yè),基本上都不用交這個稅。

03 物業(yè)稅(15%)

如果你在香港有出租或出售商鋪、寫字樓、房產(chǎn)等,就要交物業(yè)稅。稅率是15%。

出租了房子,可以按年租金,先扣除20%維修金,再按15%稅率交物業(yè)稅。

二、哪種情況下可以無需繳稅

想要利用香港公司的稅收優(yōu)勢?來看看這些情況:

01 賬面無盈利

如果公司年審后賬面虧損或者收支平衡,那么不管流水有多大,都不用交稅。(但是稅表要正常申報,不交稅不代表不報稅)

02 無限期結(jié)轉(zhuǎn)扣減稅款

如果你的公司去年虧損了,別擔(dān)心,這筆虧損可以無限期結(jié)轉(zhuǎn),用來抵減未來的應(yīng)納稅所得額。

今年如果賺了,剛好可以抵消,還是不用交稅。

03 離岸豁免

離岸豁免,聽起來是不是很高大上?其實就是香港稅局承認你的公司利潤是離岸所得,然后對你的利得稅予以豁免。

想要申請離岸豁免,你的公司需要滿足以下條件:

不在香港本地簽合同;

買賣雙方都不是香港的;

? 貨物不在香港報關(guān);

? 在香港沒有辦公室,也沒有聘請當(dāng)?shù)貑T工;

? 訂單不是在香港完成的。

如果你的公司符合這些條件,就可以申請離岸豁免。

但記得,稅局的評估結(jié)果才是最終決定因素,所以不能保證100%成功哦。

三、如何合理避稅

如果您想利用香港公司做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,合理避稅,不知道如何操作,那么可以考慮下列方式哦,僅供參考哈~

01 注冊香港公司

作為中轉(zhuǎn)地,您與外貿(mào)客戶開展進出口貿(mào)易,您的客戶付款至香港公司離岸賬戶

02  采購與出口

您可以香港公司名義從中國工廠購貨,在工廠出貨時,外貿(mào)代理出具票據(jù),以稍高于成本價出口至香港公司,貨物報關(guān)出關(guān)后,香港公司獲得貨品使用權(quán),再賣給外貿(mào)客戶。

03 資金流轉(zhuǎn)

貨物到達國外客戶手中后,客戶款項匯入您的香港公司賬戶,然后香港公司支付成本服務(wù)費用給外貿(mào)代理公司,代理公司進行退稅核銷,再將成本打給工廠,這樣您的利潤就可以留在香港離岸賬戶。

04 利潤留存

您的離岸賬戶上的利潤無需結(jié)匯,可自由支配外匯,且不需納稅,因為利潤不在香港產(chǎn)生。

【實際案例】

舉個栗子,假設(shè)你有一個100萬的訂單,成本50萬,利潤50萬。

通過香港公司與英國公司簽訂100萬訂單合同,再與內(nèi)地公司簽訂55萬采購合同。

英國公司將100萬貨款匯入香港公司賬戶,香港公司支付55萬給內(nèi)地公司。

留在香港公司賬戶的45萬利潤,通過申請海外利得免稅。內(nèi)地公司5萬利潤的稅費約為1.25萬+,香港公司分紅免稅,最終可得48萬+。

四、如何注冊香港公司

如果你也想注冊一家香港公司,別擔(dān)心,小誠有辦法讓您整個過程簡單又快捷,1-2個工作日就能搞定。您需要準(zhǔn)備的資料也很簡單:

1、公司中英文名稱(沒有限制,有限公司結(jié)尾即可)

2、選擇經(jīng)營范圍

3、董事股東手機號、郵箱

4、董事股東身份證正反面照片

5、董事股東手持證件正面照片一張

6、確定注冊資本(無需實繳,默認1萬)

不僅有香港實際的秘書辦公地址可以提供給您掛靠,還一站式解決您香港公司后期維護賬戶開戶等問題,讓您省時省心省力~具體方法可以評論留言獲取喔~


小 結(jié)

以上就是今日分享,香港公司不僅在稅務(wù)籌劃上具有優(yōu)勢,在海外上市架構(gòu)搭建中也扮演著重要角色。

如果您仍有香港公司相關(guān)的疑惑或需求,歡迎在評論區(qū)留言或直接聯(lián)系小誠。

小誠將根據(jù)您的具體需求,量身定制最適合的解決方案,讓您在跨境業(yè)務(wù)中輕松應(yīng)對各種挑戰(zhàn)~

(來源:小誠說境外)

以上內(nèi)容屬作者個人觀點,不代表雨果跨境立場!本文經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需經(jīng)原作者授權(quán)同意。?

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